Inhaltsverzeichnis

    Daten aus Lexware importieren

    In diesem Guide wird die Übernahme aus Lexware professional 2010 V10.31 sowie Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 v15.22 beschrieben. Falls Sie andere Versionsnummern benutzen, ist es möglich, dass bestimmte Schritte in diesem Guide angepasst werden müssen. Der Ablauf der Datenübernahme verändert sich jedoch nicht. Der allgemeine Ablauf ist folgendermaßen:

    • Mit der Lexware Software eine CSV Exportdatei für Artikel, Kunden und Lieferanten erstellen.
    • Diese CSV Datei mit JTL-Ameise importieren.

    Im folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die Feldzuordnungen in JTL-Ameise vornehmen müssen.

    Übernahme aus Lexware professional

    Übernahme der Artikeldaten mit JTL-Ameise

    Folgende nennenswerte Daten können nicht übernommen werden:

    • Kategoriestruktur des bisherigen Shops, es kann nur die jeweilige Kategorie übernommen werden, in der sich der Artikel direkt befindet, nicht die darüber liegende Struktur.
    • Variationen und Variationswerte, daher können keinen Variationskombinationen direkt importiert werden.
    • Es werden keine Bilder übernommen, bitte beachten Sie, falls die Bilder vorliegen, dass Sie diese problemlos später nachschieben können.

    Erstellen der Produkte CSV Exportdatei in Lexware professional

    In Lexware professional 2010 unter Datei –> “Export…” öffnet sich ein Exportmenü in dem “Artikel” ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Artikel oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Artikel exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf “Fertig stellen” wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode"
    "Artnr.1";"Artikelname 1";"name1";"Kategorie 1";"Kat1";"Stück";0,3;"Artnr.1";1;1133;1133;1133;1133;1133;1133;1133;1133;9,99;9,99;9,99;8,99;7;6;9,99;9,99;9,99;9,99;9,99;9,99;"J";"J";7,44;7,44;10;20;30;"Liefer.artnr. 1";"Liefer.artnr. 1";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;111;10;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 1";;;;"J";
    "Artnr.2";"Artikelname 2";"name2";"Kategorie 1";"Kat1";"Stück";1,03;"Artnr.2";1;1134;1134;1134;1134;1134;1134;1134;1134;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;"J";"J";0,33;0,33;1;1;1;"Liefer.artnr. 2";"Liefer.artnr. 2";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;23;1;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 2";;;;"J";
    "Artnr.3";"Artikelname 3";"name3";"Kategorie 2";"Kat2";"Stück";2,02;"Artnr.3";1;1135;1135;1135;1135;1135;1135;1135;1135;4,99;4,99;4,99;3,99;2,99;1,99;4,99;4,99;4,99;4,99;4,99;4,99;"J";"J";4,24;4,24;10;30;100;"Liefer.artnr. 3";"Liefer.artnr. 3";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;114;30;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 3";;;;"N";
    "Artnr.4";"Artikelname 4";"name4";"Kategorie 2";"Kat2";"Stück";4,01;"Artnr.4";1;1136;1136;1136;1136;1136;1136;1136;1136;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;"J";"J";179,3;179,3;1;1;1;"Liefer.artnr. 4";"Liefer.artnr. 4";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;8;0;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 4";;;;"J";

    Die Kopfzeile (erste Zeile der Datei) muss so aussehen:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode"
    Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden. Wie Sie das machen erfahren Sie hier: Feldzuordnungen von JTL-Ameise.

    Import der Lexware Artikeldatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode"
    Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit JTL-Ameise Daten importieren. Wie man ein Datenbankbackup macht, erfahren Sie hier: Datenbanksicherung machen.

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Artikel > Artikeldaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Artikelnummer                 [1] Artikelnummer             
    Lieferanten ArtNr.            [37] Lieferantennummer 1      
    Artikelname                   [2] Bezeichnung               
    Beschreibung                  [56] Text                     
    Std. VK Brutto                [18] Preis 1                  
    EK Netto (für GLD)            [32] EK Preis Lf.1            
    Lagerbestand                  [50] Lagerbestand             
    Mindestlagerbestand           [51] Mindestbestand           
    Artikelgewicht                [7] Gewicht                   
    Einheit                       [6] Einheit                   
    Warengruppe                   [4] Warengruppe               
    Kategorie Level 1             [4] Warengruppe               
    EK Netto                      [32] EK Preis Lf.1            
    
    Weitere Sprachen
    ----------------
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Verkaufspreise pro Kundengruppe und Plattform
    ---------------------------------------------
    
    Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    Wawi                Staffel 1 ab Menge            0             [34] Staffelmenge 1
    Wawi                Staffel 1 Preis               + 0     Netto [21] Preis I/1
    Wawi                Staffel 2 ab Menge            0             [35] Staffelmenge 2
    Wawi                Staffel 2 Preis               + 0     Netto [22] Preis I/2
    Wawi                Staffel 3 ab Menge            0             [36] Staffelmenge 3
    Wawi                Staffel 3 Preis               + 0     Netto [23] Preis I/3
    
    Sonderpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    
    Webshop Aktiv
    -------------
    
    Sichtbarkeiten
    --------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Lagerbestand beachten         N
    Lagerbestand in Variationen   N
    Lagerbestand kleiner Null     N
    Stückzahl teilbar             N
    Mindestbestellmenge           0
    Mindestlagerbestand           0
    Puffer                        0
    Seriennummer-Artikel          N
    MHD Artikel (Mindesthaltbarkeitsdatum)0
    Charge Artikel                0
    Artikel nicht bestellbar      0
    Artikelgewicht                0
    Versandgewicht                0
    Einheit                       Stk
    Grundpreis (VPE)              0
    Grundpreis Wert               0
    Packeinheit                   1
    Aktiv                         Y
    Preisliste                    N
    Top Artikel                   N
    Neu im Sortiment              N
    TARIC-Code                    0
    Lieferantenbestand            0
    Ist Standardlieferant         1
    Ist Dropshippingartikel       0
    Ist Standard-Dropshippinglieferant0
    Lagerbestand zusammenführen   0
    Lieferzeit                    14
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Artikel importieren, vorhandene aktualisieren (1)
    Identifizierung der zu aktualisierenden Artikel anhand: Artikelnummer
    Serie zusätzlich zur Identifizierung heranziehen  : nein, nur das Identifizierungsfeld
    Vaterartikel ID-Feld ist                          : Artikelnummer
    Nicht vorh. Variationen und -werte bei Variationskombinationsimport: Variationen und -werte beim Vaterartikel erstellen
    Umwandlung von normalen Artikeln in Variationskombinationen erlauben?: Nein, es können nur neue Variationskombinationsartikel erstellt werden
    Varkombis erben Bilder des jeweiligen Vaterartikels?: Ja, jedoch nur bei neu erstellen Datensätzen
    Aktualisierung von Kategorien eines Artikels      : Keine Aktualisierung von Artikelkategorien
    Aktualisierung von Preisen eines Artikels         : Preise nur aktualisieren
    Aktualisierung von Lieferantenartikeln eines Artikels: bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
    Aktualisierung von Bildern eines Artikels         : Neue Bilder importieren, vorhandene aktualisieren, wenn Bilddateigröße anders
    Sollen gleiche Bilder als Bildverknüpfung importiert werden?: Ja, das erste Bild importieren, die restlichen verknüpfen
    Dezimaltrennzeichen                               : ( , ) Komma
    Tausendertrennzeichen                             : ( . ) Punkt
    Beim Aktualisieren Artikelangaben nicht mit leeren Texten überschreiben: Ja, leere Texte nicht nutzen zur Aktualisierung von Artikelangaben
    Importierte Bilder als Internetbilder markieren   : Ja, damit sie in Shops verschickt werden
    Sonderpreise aktualisierter Artikel löschen       : Nein, vorhandene Sonderpreise sollen bleiben
    Artikelnummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, fortlaufende Nummer ab 1 und Präfix beachten
    Aktualisierung vom Lagerbestand                   : alten Lagerbestand mit neuem überschreiben
    Aktualisierung vom eBay Preis                     : nur Artikel, keine Angebotsvorlagen aktualisieren
    Preise bis 10 € glätten zu                        : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 10-100 € glätten zu               : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 100-1000 € glätten zu             : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 1000-10000 € glätten zu           : Nein, Preise nicht glätten
    
    Lieferant: kein Standardlieferant
    Steuerklasse: normaler Steuersatz
    Versandklasse: standard
    Warengruppe: keine StandardWarengruppe
    Warenlager: Standardlager
    
    Webshops standardmäßig aktiv: 
    
    Kundengruppensichtbarkeit in allen aktiven Shops standardmäßig aktiv: 
    - Endkunden
    - Händler
    
    Standardimportkategorie: - keine -
    
    VK Modifikatoren: 
    

    Besonderheiten beim Import von Artikeln

    Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.

    Staffelpreise

    Die Staffelpreise können folgendermaßen zugewiesen werden:

    Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    Wawi                Staffel 1 ab Menge            0             [34] Staffelmenge 1
    Wawi                Staffel 1 Preis               + 0     Netto [21] Preis I/1
    Wawi                Staffel 2 ab Menge            0             [35] Staffelmenge 2
    Wawi                Staffel 2 Preis               + 0     Netto [22] Preis I/2
    Wawi                Staffel 3 ab Menge            0             [36] Staffelmenge 3
    Wawi                Staffel 3 Preis               + 0     Netto [23] Preis I/3

    Hier sollte kontrolliert werden, ob die korrekten Staffeln für die richtige Kundengruppe zugewiesen wurden.

    Import der Lexware Kundendatei mit JTL-Ameise in JTL-Wawi

    Erstellen der Kunden CSV Exportdatei in Lexware professional

    In Lexware professional 2010 unter Datei -> Export… öffnet sich ein Exportmenü in dem Kunden ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmässig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel"
    "11";"0";"Herr";"Max";"Mustermann, Max";"Max";;;"Max Mustermann";"Mustergasse";"12";"41823";"Hückelhoven";"GERMANY";"02881-225255";"0115-123221";;"1211211122";"max.mustermann@jtl-software.de";;;"Frau";;;"Teststraße";"11";"50969";"Köln";"Deutschland";"< keine >";"021-22212";;;;"Glaser";"Uschi";;"uschi.glaser@jtl-software.de";;"1";"3";;"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"0";;;"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;;;"N";"N";"N";;"N";;;;;;;;"Endkunden";;;"N";"N";;"N";"N";
    "12";"10001";"Frau";"Maria";"Morgan, Maria ";"Maria";;;"Maria Morgan";"Morganallee";"13a";"90969";"Bingen";"GERMANY";"0049 (0) 3223 53";"0178-87787";;"49212212212";"maria.morgan@jtl-software.de";;;;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"1";"0";;"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"12334550";"222121212";"onlinebank3000";"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;"DE12120222000012121";"SKWWKSS";"N";"N";"N";;"N";;;;;;;;"Endkunden";;;"N";"N";;"N";"N";
    "13";"10002";"Firma";"Schmidt";"Schmidt GmbH";"Sandra";"Schmidt GmbH";;"Frau Sandra Schmidt";"Schmidtstrasse";"2";"71832";"Köln";"GERMANY";"18585552";"00123-8558";;"492121";"sandra.schmidt@jtl-software.de";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"1";"8";"DE123456";"N";"Überweisung";"14";"0";"0";;;"0";"0";"1233456";"12212212";"onlinebank3000";"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;"DE12120000000012121";"SKSKSKSS";"N";"N";"N";;"J";;;;;;;;"Händler";;;"N";"N";;"N";"N";
    

    Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:

    "Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel"
    Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.

    Import der Lexware Kundendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel"
    Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Kunden > Kundendaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Kundennummer                  [1] Kundennummer              
    Debitorennummer               [2] Debitorenkonto            
    Kundengruppe                  [80] Kundengruppen            
    Zahlungsart                   [44] Zahlungsbedingung        
    Anrede                        [3] Anrede                    
    Vorname                       [6] Vorname                   
    Nachname                      [4] Name                      
    Firma                         [7] Firma                     
    Firmenzusatz                  [8] Zusatz                    
    Strasse                       [10] Straße                   
    Adresszusatz                  [11] HausNr                   
    PLZ                           [12] Postleitzahl             
    Ort                           [13] Ort                      
    Land / ISO (2-stellig)        [14] Land                     
    Tel                           [15] Telefon                  
    Fax                           [18] Telefax                  
    Mobil                         [16] Telefon 2                
    E-Mail                        [19] EMAIL                    
    Homepage (WWW)                [20] Web                      
    Ust-ID                        [42] EG ID                    
    Zahlungsziel                  [45] Zahlungsziel             
    Kommentar                     [57] Bemerkung                
    Rabatt                        [41] Rabatt                   
    Anrede Lieferadresse          [22] Liefer. Anrede           
    Vorname Lieferadresse         [36] Liefer. Vorname          
    Nachname Lieferadresse        [35] Liefer. Name             
    Strasse Lieferadresse         [25] Liefer. Straße           
    Adresszusatz Lieferadresse    [26] Liefer. HausNr.          
    PLZ Lieferadresse             [27] Liefer. PLZ              
    Ort Lieferadresse             [28] Liefer. Ort              
    Tel Lieferadresse             [31] Liefer. Telefon          
    Fax Lieferadresse             [37] Liefer. Fax              
    Mobil Lieferadresse           [32] Liefer. Telefon 2        
    BankName                      [54] Bankbezeichnung          
    BLZ                           [52] Bankleitzahl             
    KontoNr                       [53] Bankkonto                
    IBAN                          [66] IBAN                     
    BIC                           [67] BIC                      
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Land / ISO (2-stellig)        DE
    Aktiv                         Y
    Newsletter                    N
    Kassenkunde                   N
    Gesperrt                      N
    Drittland                     0
    Land / ISO (2-stellig) LieferadresseDE
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Kunden importieren, vorhandene aktualisieren
    Identifizierung der zu aktualisierenden Kunden anhand: Kundennummer
    Kundennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
    Aktualisierung von Kontodaten eines Kunden        : bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
    
    Standardkundengruppe: Endkunden
    
    Standardkategorie: keine Standardkategorie
    
    Standardsprache: Deutsch
    
    Standardzahlungsart: Bar

    Besonderheiten beim Import von Kunden

    Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.

    Kundengruppen

    Hier müssen die Kundengruppen vor dem Import manuell angelegt werden. Wie das funktioniert sehen Sie hier: Verwaltung von Kundengruppen. Alternativ kann die Zuweisung aufgehoben werden und keine Kundengruppe zugewiesen werden.

    Adressdaten

    In Lexware werden die Straße und die Hausnummer getrennt voneinander geführt. In JTL-Wawi wird beides in ein Feld geschrieben. Da man das mit JTL-Ameise so nicht importieren kann, kann man mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel oder LibreOffice) eine neue Spalte in der CSV-Datei erstellen, in der beide Felder zusammengeführt werden. Eine Zusammenführung ist ohne Probleme nach einem Import möglich und muss daher nicht zwingend zum Zeitpunkt der Übernahme gemacht werden.

    Zahlungsarten

    Damit die Zahlungsarten korrekt den Kunden zugewiesen werden, müssen diese vor dem Kundenimport in JTL-Wawi manuell angelegt werden. Wenn keine Zahlungsarten angelegt worden sind, wird den Kunden einfach keine zugewiesen und es greift bei den Kunden dann die vom Auftrag zugewiesene Zahlungsart. Wie Sie die Zahlungsarten verwalten erfahren Sie hier: Verwaltung der Zahlungsarten in JTL-Wawi.

    Telefonnummer2

    Die zweite Telefonnummer aus Lexware wird in das Feld “mobil” also der Mobilfunknummer des Kunden geschrieben.

    EG-ID

    Für das Feld der EG-ID wird in JTL-Wawi das Feld der UST.-ID benutzt.

    Übernahme der Lieferantendaten mit JTL-Ameise

    Erstellen der Lieferanten CSV Exportdatei in Lexware professional

    In Lexware professional 2010 unter Datei –> “Export…” öffnet sich ein Exportmenü in dem “Lieferanten” ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr."
    "10001";"10001";"Lieferant1";"Frau";"Schmitt";"Sabine";"Lieferfirma 1";;"Michael Stapelmann";"Testgasse";"13";"41836";"Hückelhoven";"Deutschland";"02143-1-22122";"01711121112";;"022121121";"stapelmann@jtl-software.de";"00032";"www.jtl-software.de";"Herr";;"Mark Meister";"Meisterstrasse";"11";"50969";"Köln";"Deutschland";"< keine >";;;;"Meister AG";"Meister";"Mark";;;;"3";"DE122121212";"N";"Bar bei Erhalt";"0";"0";"0";;;"0";"0";"4544555";"5154544454";"JTL-Bank";"0";"N";;"0";"J";;;;;;"IBAN1";"BIC-1";"N";"N";"N";;"N";;
    "10002";"10002";"Lieferant2";"Herr";"Karlsen";"Carlos";"Lieferfirma 2";;;"Musterstrasse";"22";"50969";"Köln";"Deutschland";"0221-1222121";"01711121113";;"0211-525211";"musterX@jtl-software.de";"001";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"3,4";"DE44434344";"N";"Rechnung";"14";"0";"0";;;"0";"0";"4544556";"5545422225";"JTL-Bank";"0";"N";;"1000";"J";;;;;;"IBAN2";"BIC0";"N";"N";"N";;"N";;
    "10003";"10003";"Lieferant3";"Herr";"Muster";"Maximillian";"Lieferfirma 3";;;"Gute Strasse";"3d";"11212";"Berlin";"Deutschland";"0212212112";;;;"sabine@jtl-software.de";"10010";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"0";"DE44434345";"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"4544557";"5445210124";"JTL-Bank";"0";"N";;"33";"J";;;;;;"IBAN3";"BIC1";"N";"N";"N";;"N";;

    Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:

    "Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr."
    Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.

    Import der Lexware Lieferantendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr."

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Lieferanten > Lieferandendaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Lieferantennummer             [1] Lieferantennummer         
    Eigene Kd-Nr                  [20] Kund-Nr beim Lieferanten 
    Kreditorennummer              [2] Kreditorenkonto           
    Anrede                        [4] Anrede                    
    Vorname                       [6] Vorname                   
    Nachname                      [5] Name                      
    Firma                         [7] Firma                     
    Strasse                       [10] Straße                   
    Adresszusatz                  [11] HausNr                   
    PLZ                           [12] Postleitzahl             
    Ort                           [13] Ort                      
    Land / ISO (2-stellig)        [14] Land                     
    Tel Zentrale                  [15] Telefon                  
    Tel Durchwahl                 [16] Telefon 2                
    Fax                           [18] Telefax                  
    Email                         [19] EMAIL                    
    WWW                           [21] Web                      
    Anmerkung                     [43] Zahlungsbedingung        
    UstID                         [41] EG ID                    
    Zahlungsziel                  [44] Zahlungsziel             
    Name                          [9] Ansprechpartner           
    BankName                      [53] Bankbezeichnung          
    BLZ                           [51] Bankleitzahl             
    KontoNr                       [52] Bankkonto                
    IBAN                          [64] IBAN                     
    BIC                           [65] BIC                      
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Land / ISO (2-stellig)        DE
    Aktiv                         Y
    Dropshipping möglich          0
    Dropshipping bei Nachnahme    0
    Einkaufslistensperre          0
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Lieferanten importieren, vorhandene aktualisieren
    Identifizierung der zu aktualisierenden Lieferanten anhand: Lieferantennummer
    Lieferantennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
    
    Standardsprache: Deutsch

    Lexware Faktura Auftrag Plus

    Übernahme der Artikeldaten mit JTL-Ameise

    Folgende Daten können nicht übernommen werden:

    • Kategoriestruktur des bisherigen Shops, es kann nur die jeweilige Kategorie übernommen werden, in der sich der Artikel direkt befindet, nicht die darüber liegende Struktur.
    • Variationen und Variationswerte, daher können keinen Variationskombinationen direkt importiert werden.
    • Es werden keine Bilder übernommen, bitte beachten Sie, falls die Bilder vorliegen, dass Sie diese problemlos später nachschieben können.

    Erstellen der Produkte CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus

    In Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 unter Datei –> “Export…” öffnet sich ein Exportmenü in dem “Artikel” ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Artikel oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Artikel exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3"
    "100.104.11";"Artikelname 1";"Stück";"0,3";"100.104.11";"1";"Kategorie 1";"Kat1";"19";"0";"0";"0";"0,95";"0";"0";"0,85";"0,83";"0,82";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"0,23";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.104.11";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 1";"N";;;;
    "100.120.00";"Artikelname 2";"Stück";"2";"100.120.00";"1";"Kategorie 1";"Kat1";"19";"0";"0";"0";"9,99";"0";"0";"8,99";"8,79";"8,75";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"6,88";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.120.00";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 2";"N";;;;
    "100.120.01";"Artikelname 3";"Stück";"1,5";"100.120.01";"1";"Kategorie 2";"Kat2";"19";"0";"0";"0";"10";"0";"0";"9,90";"9,59";"9,49";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"7,77";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.120.01";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 3";"N";;;;

    Die Kopfzeile (erste Zeile der Datei) muss so aussehen:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3"

    Import der Lexware Artikeldatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3"
    Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Artikel > Artikeldaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Artikelnummer                 [1] Artikelnummer             
    Lieferanten ArtNr.            [38] Bestellnr. Lf.1          
    Artikelname                   [2] Bezeichnung               
    Beschreibung                  [48] Text                     
    Std. VK Brutto                [13] Preis 1                  
    EK Netto (für GLD)            [27] EK 1                     
    Steuersatz in %               [9] Warengr.-Steuersatz       
    Lagerbestand                  [42] Lagerbestand             
    Mindestlagerbestand           [43] Mindestbestand           
    Artikelgewicht                [4] Gewicht                   
    Einheit                       [3] Einheit                   
    Warengruppe                   [7] Warengruppe               
    Kategorie Level 1             [7] Warengruppe               
    
    Weitere Sprachen
    ----------------
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Verkaufspreise pro Kundengruppe und Plattform
    ---------------------------------------------
    
    Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    Wawi                Staffel 1 ab Menge            0             [31] Staffelmenge 1
    Wawi                Staffel 1 Preis               + 0     Netto [16] Preis I/1
    Wawi                Staffel 2 ab Menge            0             [32] Staffelmenge 2
    Wawi                Staffel 2 Preis               + 0     Netto [17] Preis I/2
    Wawi                Staffel 3 ab Menge            0             [33] Staffelmenge 3
    Wawi                Staffel 3 Preis               + 0     Netto [18] Preis I/3
    
    Sonderpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    
    Webshop Aktiv
    -------------
    
    Sichtbarkeiten
    --------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Lagerbestand beachten         N
    Lagerbestand in Variationen   N
    Lagerbestand kleiner Null     N
    Stückzahl teilbar             N
    Mindestbestellmenge           0
    Mindestlagerbestand           0
    Puffer                        0
    Seriennummer-Artikel          N
    MHD Artikel (Mindesthaltbarkeitsdatum)0
    Charge Artikel                0
    Artikel nicht bestellbar      0
    Artikelgewicht                0
    Versandgewicht                0
    Einheit                       Stk
    Grundpreis (VPE)              0
    Grundpreis Wert               0
    Packeinheit                   1
    Aktiv                         Y
    Preisliste                    N
    Top Artikel                   N
    Neu im Sortiment              N
    TARIC-Code                    0
    Lieferantenbestand            0
    Ist Standardlieferant         1
    Ist Dropshippingartikel       0
    Ist Standard-Dropshippinglieferant0
    Lagerbestand zusammenführen   0
    Lieferzeit                    14
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Artikel importieren, vorhandene aktualisieren (1)
    Identifizierung der zu aktualisierenden Artikel anhand: Artikelnummer
    Serie zusätzlich zur Identifizierung heranziehen  : nein, nur das Identifizierungsfeld
    Vaterartikel ID-Feld ist                          : Artikelnummer
    Nicht vorh. Variationen und -werte bei Variationskombinationsimport: Variationen und -werte beim Vaterartikel erstellen
    Umwandlung von normalen Artikeln in Variationskombinationen erlauben?: Nein, es können nur neue Variationskombinationsartikel erstellt werden
    Varkombis erben Bilder des jeweiligen Vaterartikels?: Ja, jedoch nur bei neu erstellen Datensätzen
    Aktualisierung von Kategorien eines Artikels      : Keine Aktualisierung von Artikelkategorien
    Aktualisierung von Preisen eines Artikels         : Preise nur aktualisieren
    Aktualisierung von Lieferantenartikeln eines Artikels: bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
    Aktualisierung von Bildern eines Artikels         : Neue Bilder importieren, vorhandene aktualisieren, wenn Bilddateigröße anders
    Sollen gleiche Bilder als Bildverknüpfung importiert werden?: Ja, das erste Bild importieren, die restlichen verknüpfen
    Dezimaltrennzeichen                               : ( , ) Komma
    Tausendertrennzeichen                             : ( . ) Punkt
    Beim Aktualisieren Artikelangaben nicht mit leeren Texten überschreiben: Ja, leere Texte nicht nutzen zur Aktualisierung von Artikelangaben
    Importierte Bilder als Internetbilder markieren   : Ja, damit sie in Shops verschickt werden
    Sonderpreise aktualisierter Artikel löschen       : Nein, vorhandene Sonderpreise sollen bleiben
    Artikelnummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, fortlaufende Nummer ab 1 und Präfix beachten
    Aktualisierung vom Lagerbestand                   : alten Lagerbestand mit neuem überschreiben
    Aktualisierung vom eBay Preis                     : nur Artikel, keine Angebotsvorlagen aktualisieren
    Preise bis 10 € glätten zu                        : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 10-100 € glätten zu               : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 100-1000 € glätten zu             : Nein, Preise nicht glätten
    Preise zwischen 1000-10000 € glätten zu           : Nein, Preise nicht glätten
    
    Lieferant: kein Standardlieferant
    Steuerklasse: normaler Steuersatz
    Versandklasse: standard
    Warengruppe: keine StandardWarengruppe
    Warenlager: Standardlager
    
    Webshops standardmäßig aktiv: 
    
    Kundengruppensichtbarkeit in allen aktiven Shops standardmäßig aktiv: 
    - Endkunden
    - Händler
    
    Standardimportkategorie: - keine -
    
    VK Modifikatoren: 

    Besonderheiten beim Import von Artikeln

    Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.

    Staffelpreise

    Die Staffelpreise sind folgendermaßen zuzuweisen:

    Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
    --------------------------------------------
    Wawi                Staffel 1 ab Menge            0             [31] Staffelmenge 1
    Wawi                Staffel 1 Preis               + 0     Netto [16] Preis I/1
    Wawi                Staffel 2 ab Menge            0             [32] Staffelmenge 2
    Wawi                Staffel 2 Preis               + 0     Netto [17] Preis I/2
    Wawi                Staffel 3 ab Menge            0             [33] Staffelmenge 3
    Wawi                Staffel 3 Preis               + 0     Netto [18] Preis I/3
    

    Hier sollte kontrolliert werden, ob die korrekten Staffeln für die richtige Kundengruppe zugewiesen wurde.

    Import der Lexware Kundendatei mit JTL-Ameise in JTL-Wawi

    Erstellen der Kunden CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus

    In Lexware professional 2010 unter Datei –> “Export…” öffnet sich ein Exportmenü in dem “Kunden” ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf “Fertig stellen” wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten"
    1000002;"Frau";"Mustermann";"Maria";"JTL-Software";"Mustermann";;;"Testgasse 11";41836;"Hückelhoven";"Deutschland";"02433/11054544";;"02433/1108878";"tester@jtl-software.de";0;;;"Mark Muster";"Musterweg 33";50969;"Köln";"DE";;1121001;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;1223340;5445455;"JTL-Bank";0;"N";"IBAN1";"BIC1";"Kommentar1";"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";29.03.12;
    1000003;"Herr";"Muster";"Max";"JTL-Import";"Muster";;;"Musterstrasse 1A";52525;"Heinsberg";"Deutschland";"02452/1125585";11054543;"02433/1108879";"muster@jtl-software.de";0;;;;;;;;;;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;1223341;5445456;"JTL-Bank";0;"N";"IBAN2";"BIC2";"Kommentar2";"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";30.03.12;
    1000004;"Frau";"Schmidt";"Sabine";;"Schmidt";;;"Testallee 23";50969;"Köln";"DE";"0211-1120404";11054544;;"schmidt@jtl-software.de";0;;;;;;;;;;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;0;;;0;"N";;;;"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";31.03.12;

    Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:

    "Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten"

    Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.

    Import der Lexware Kundendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten"
    Hinweis: Machen Sie auch bitte immer ein Backup, bevor Sie mit JTL-Ameise Daten importieren.

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Kunden > Kundendaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Kundennummer                  [1] Kundennummer              
    Debitorennummer               [28] Debitorenkonto           
    Anrede                        [2] Anrede                    
    Vorname                       [4] Vorname                   
    Nachname                      [3] Name                      
    Firma                         [5] Firma                     
    Strasse                       [9] Straße                    
    PLZ                           [10] Postleitzahl             
    Ort                           [11] Ort                      
    Land / ISO (2-stellig)        [12] Land                     
    Tel                           [13] Telefon                  
    Fax                           [15] Telefax                  
    Mobil                         [14] Telefon 2                
    E-Mail                        [16] EMAIL                    
    Ust-ID                        [32] EG ID                    
    Kommentar                     [49] Bemerkung                
    Rabatt                        [31] Rabatt                   
    Nachname Lieferadresse        [20] Liefer.Ansprechpartner   
    Strasse Lieferadresse         [21] Liefer. Strasse          
    Adresszusatz Lieferadresse    [19] Liefer. Zusatz           
    PLZ Lieferadresse             [22] Liefer. PLZ              
    Ort Lieferadresse             [23] Liefer. Ort              
    Land / ISO (2-stellig) Lieferadresse[24] Liefer.Land              
    Tel Lieferadresse             [26] Liefer. Telefon          
    BankName                      [44] Bankbezeichnung          
    BLZ                           [42] Bankleitzahl             
    KontoNr                       [43] Bankkonto                
    IBAN                          [47] IBAN                     
    BIC                           [48] BIC                      
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Land / ISO (2-stellig)        DE
    Aktiv                         Y
    Newsletter                    N
    Kassenkunde                   N
    Gesperrt                      N
    Drittland                     0
    Land / ISO (2-stellig) LieferadresseDE
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Kunden importieren, vorhandene aktualisieren
    Identifizierung der zu aktualisierenden Kunden anhand: Kundennummer
    Kundennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
    Aktualisierung von Kontodaten eines Kunden        : bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
    
    Standardkundengruppe: Endkunden
    
    Standardkategorie: keine Standardkategorie
    
    Standardsprache: Deutsch
    
    Standardzahlungsart: Bar

    Besonderheiten beim Import von Kunden

    Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.

    Telefonnummer2

    Die zweite Telefonnummer aus Lexware wird in das Feld “mobil” also der Mobilfunknummer des Kunden geschrieben.

    EG-ID

    Für das Feld der EG-ID wird in JTL-Wawi das Feld der UST.-ID benutzt.

    Übernahme der Lieferantendaten mit JTL-Ameise

    Erstellen der Lieferanten CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus

    In Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 unter Datei –> “Export…” öffnet sich ein Exportmenü in dem “Lieferanten” ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss “ANSI (Windows)” sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:

    • Feld-Trennzeichen: Semikolon (;)
    • Text-Kennzeichner: Anführungszeichen(;)
    • weitere Einstellungen: Feldnamen in den ersten Datensatz

    Mit einem Klick auf “Fertig stellen” wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

    "Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv"
    "10001";"Frau";"Muster";"Marta";"Lieferfirma 1 GmbH.";;;"Marta Muster";"Testgässchen 2";"41836";"Hückelhoven";"Deutschland";"004912111-122112";;"004912111-122108";"muster@jlt-software.de";"0";"12AA-C21211";;"Ansprechpartner 1";"Strasse 1";"111111";"Köln";"Deutschland";;"02112-1212";"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12345";"9199199";"Bank-2";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
    "10002";"Herr";"Kleber";"Klaus";"Lieferfirma 2 GmbH.";;;"Klaus Kleber";"Teststrasse 3";"50969";"Köln";"Deutschland";"004912111-122111";;"004912111-122107";"kleber@jtl-software.de";"0";;;;;;;;;;"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12346";"9199200";"Bank-1";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
    "10003";"Frau";"Gundel";"Gausel";"Lieferfirma 3 GmbH.";;;"Gundel Gausel";"Lieferallee 44a";"42787";"Brandt";"Deutschland";"004912111-122110";;"004912111-122106";"gausel@jtl-software.de";"0";"12AA-C21213";;"Ansprechpartner 3";"Strasse 3";"111113";"Berlin";"Deutschland";;"02112-1233";"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12347";"9199201";"Bank0";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
    "10004";"Frau";"Sandra";"Schmidt";"Lieferfirma 4 GmbH.";;;"Sandra Schmidt";"Artikelstrasse 5";"43889";"Singen";"Deutschland";"004912111-122109";;"004912111-122105";"schmidt@jtl-software.de";"0";;;;;;;;;;"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12348";"9199202";"Bank1";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"

    Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:

    "Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv"

    Import der Lexware Lieferantendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise

    Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:

    "Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv"
    Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.

    Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.

    1. Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Lieferanten > Lieferandendaten.
    2. Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
    3. Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
    Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
    
    Feldzuordnungen
    ---------------
    Lieferantennummer             [1] Lieferantennummer         
    Eigene Kd-Nr                  [18] Kund-Nr beim Lieferanten 
    Kreditorennummer              [28] Kerditorenkonto          
    Anrede                        [2] Anrede                    
    Vorname                       [4] Vorname                   
    Nachname                      [3] Name                      
    Firma                         [5] Firma                     
    Strasse                       [9] Straße                    
    Adresszusatz                  [7] Zusatz                    
    PLZ                           [10] Postleitzahl             
    Ort                           [11] Ort                      
    Land / ISO (2-stellig)        [12] Land                     
    Tel Zentrale                  [13] Telefon                  
    Tel Durchwahl                 [14] Telefon 2                
    Fax                           [15] Telefax                  
    Email                         [16] EMAIL                    
    Anmerkung                     [48] Bemerkung                
    UstID                         [31] EG ID                    
    Zahlungsziel                  [34] Zahlungsziel             
    Name                          [8] Ansprechpartner           
    Email                         [16] EMAIL                    
    BankName                      [43] Bankbezeichnung          
    BLZ                           [41] Bankleitzahl             
    KontoNr                       [42] Bankkonto                
    IBAN                          [46] IBAN                     
    BIC                           [47] BIC                      
    
    Präfixe / Suffixe
    -----------------
    
    Standardwerte
    -------------
    Land / ISO (2-stellig)        DE
    Aktiv                         Y
    Dropshipping möglich          0
    Dropshipping bei Nachnahme    0
    Einkaufslistensperre          0
    
    Einstellungen
    -------------
    Importart                                         : Neue Lieferanten importieren, vorhandene aktualisieren
    Identifizierung der zu aktualisierenden Lieferanten anhand: Lieferantennummer
    Lieferantennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
    
    Standardsprache: Deutsch

    Besonderheiten beim Import von Lieferanten

    Hier zwei Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.

    Telefon, Telefon2

    Wurde hier den Feldern “Tel Zentrale” und Tel “Durchwahl” zugewiesen.

    Disclaimer

    “Lexware” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG